许昌电气职业学院2019年度部门预算

二0一九年四月

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分许昌电气职业学院2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：许昌电气职业学院2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

第一部分

许昌电气职业学院部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况许昌电气职业学院属于事业单位，事业编制实有人数318人，离退休200人。内设科室21个，无归口管理预算单位。

（二）部门职责许昌电气职业学院是经教育部备案，2011年河南省人民政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科、全日制公办普通高等职业院校。学院集高职教育、技工教育、电大开放教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播电视远程教育及相关职业培训任务。二、许昌电气职业学院部门预算单位构成许昌电气职业学院无下属预算单位，本次预算公开仅包含本级预算。

第二部分

许昌电气职业学院

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌电气职业学院部门2019年收入总计9800.38万元，支出总计9800.38万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1318.16万元，增长15.54%。主要原因：本年度新进教师、其它增资因素导致人员经费增加，在校学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明许昌电气职业学院部门2019年收入合计9800.38万元，其中：一般公共预算收入4800.53万元;政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费3046.91万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入70万元；上年结转结余收入1882.94万元。

三、支出预算总体情况说明许昌电气职业学院部门2019年支出合计9800.38万元，其中：基本支出7632.34万元，占77.88%；项目支出2168.04万元，占22.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明许昌电气职业学院部门2019年一般公共预算收支预算4800.53万元。政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加38.43万元，增长0.81%，主要原因：本年度

新进教师和其它增资因素引起工资增长；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：两年均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明许昌电气职业学院部门2019年一般公共预算支出年初预算为4800.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出26.34万元，占0.55%；教育支出3914.95万元，占81.55%；社会保障和就业支出722.52万元，占15.05%；医疗卫生与计划生育支出136.72万元，占2.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明许昌电气职业学院部门2019年一般公共预算基本支出7632.34万元，其中：人员经费6352.88万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1279.46万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明我2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

许昌电气职业学院部门2019年“三公”经费预算为22.84万元。比上年预算数减少0.16万元，下降0.7%，原因是事业单位车辆改革，减少一辆车。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中：公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：两年无公务用车购置；公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车运行维护,比上年减少1万元，较上年下降14%，主要原因：事业单位车辆改革，减少一辆车。

（三）公务接待费16.84万元。主要用于公务接待，比上年预算数增加0.84万元，增长5%，主要原因：本年度人员增加，使得公务接待经费相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况许昌电气职业学院部门2019年机关运行经费支出预算1279.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门将对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。

（三）国有资产占用情况2018年期末，许昌电气职业学院部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（六）关于预算部门构成说明2019年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：许昌电气职业学院2019年度部门预算表